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员工报销注意事项
员工报销
时,出纳人员应该
注意
哪些
事项
?怎么去审核?
答:
1、
报销文件必须手续齐全:经办人
、证明人或验收人、审批人的签字。2、报销人员手续办完后给出纳报销,出纳人员必须
审查单据是否合规、手续是否齐全
,一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。零散的单据,如差旅费、交通费等要求报销人员把凭证粘贴在白纸上,也可以设计一个报销粘贴单,报销的原因、日期...
员工
费用
报销
制度
答:
2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证
(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票...
工伤住院期间伙食费怎么
报销
答:
在申请伙食费报销时,
员工或其家属需要注意以下几点:1.确保工伤认定有效,避免因认定问题导致无法享受工伤待遇
;2.
妥善保存相关票据
,确保报销申请时有充足的依据;3.了解并遵守当地劳动保险部门的相关规定,确保报销流程的顺利进行。综上所述:工伤住院期间伙食费的报销,需要员工首先被认定为工伤,然后按照...
出差费用
报销
情况说明
答:
二、出差费用报销注意事项 员工在申请报销时,
应确保所有费用凭证的真实性和完整性
。任何伪造或虚报费用的行为都将受到公司的严厉处理。员工应严格遵守公司的出差报销政策,
不得擅自改变费用标准或违规操作
。如有特殊情况,需事先向公司相关部门请示并经批准后方可执行。此外,员工还应
注意节约出差费用
,尽量...
员工
出差的费用如何
报销
答:
所以要与报销单位确认好抬头信息,以免影响报销。
6、保留索要相关附件有时报销是不能只凭发票报销的,还需要相关辅助性证明材料
。比如机票报销,除行程单外,还需要附上登机牌。参加会议报销,还需要附上会议通知。要及时咨询负责财务相关人员,需要哪些材料。因为出差回来,可能再想补,就不好办了。7、...
作为一个公司的财务要审核
员工
的
报销
单据要
注意
什么
答:
2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素,即填制单位公章(或
报销
专用章)、经费审批人签署意见、经办
人员
签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证,应要求其予以更正、补充。所谓经费报销凭证的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,先由财务...
差旅费
报销注意事项
答:
注意
:一定要签订租车协议,并约定加油费、停车费等由公司承担。3、住宿费 出差中的住宿费,如果能取得公司抬头的增值税专用发票,是允许认证抵扣的。不允许报销的有:(1)属于
职工
福利性质范畴的,比如
报销员工
旅游、探亲等情况下的住宿费;(2)员工或股东个人消费的;(3)非本公司员工发生的...
员工
发票
报销
条件
答:
2、发票日期不能和报销时间相差太久,大小写金额必须一致。发票上要有加盖好的发票专用章。3、不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好,通常,比如金额比较大的,可以计入公司固定资产的,在报销前,会要求采购
人员
向购货方索取增值税专用发票。对于会计人员而已,费用
报销事项
占用了整个...
财务
报销
流程是怎样的?
答:
5.
注意事项
: (1)原始发票单据及附件的粘贴必须整齐,不要将票据颠倒放置、粘贴。 (2)不要用订书机订原始发票单据及附件。不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用
报销
单据后面。 (3)对于粘贴不规范的费用报销单据,请自行重新粘贴。 第六条 报销手续及签批齐全 1.严格按照财务部门签发的审批制度执...
【代理记账】财务
报销注意事项
小心误事
答:
一些单位以误餐补助名义发给
职工
的补贴、津贴,应当并入当月工资、薪金所得计征个人所得税。因此,企业内部未设置食堂,给予
员工
的就餐补助不属于上述误餐补助的范畴,应当按照“工资、薪金所得”项目缴纳个人所得税。领取和发放
报销
款领报销人原则上应该是填制报销单的
人员
,如果有特殊情况需要别人代领,代领...
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