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发票600实际报销500怎么做账
发票600实际报销500怎么做账
答:
1. 对于公司实际支付的500元报销款,
应当将其记录在“管理费用”或相应的费用科目中,作为实际支出的凭证
。2. 将600元的发票金额体现在“应交税费——应交增值税(进项税额)”中,以反映公司因该笔业务所应获得的进项税额。3. 在账务处理时,需要在“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户借方...
发票600实际报销500怎么做账
答:
1、将实际发生的报销款项金额500元纳入报销款项账户,明确公司实际支出了该金额
。2、将发票金额600元计入增值税进项税额账户,反映公司应享有该数额的增值税进项税额。3、在进行记账时,应减少增值税进项税额账户借方600元,增加报销款项账户贷方500元,使差额为100元。此差额可以通过记录和凭证,记入相应的...
开
600
元
发票报销500
元可以吗
答:
可以呀,很多餐饮类固定
发票
的 都会出现票面比实际发生高,按
实际报销
即可。
发票
金额大于
报销
金额会计分录是什么?
答:
发票金额大于报销金额如何做账?
1、实际报销金额比发票金额小的不多,或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接入账处理
,不用再加什么说明,反而画蛇添足。2、实报金额比发票金额小很多,这种情况就应有合理的解释,可让报销经办人据实做出书面说明,并履行报销签批程序,作为报销发票的附件,后...
报销
金额小于
发票
金额
怎么做账
答:
根据差异原因,企业可以采取不同的处理方式。
如果差异是由于折扣或退货等正常商业活动引起的,企业可以在做账时直接按照实际报销金额进行记录
。如果差异是由于计算错误或误操作导致的,企业应当及时进行更正,确保财务记录的准确性。在处理差异金额时,企业应当遵循会计准则的规定,确保财务记录的合规性。对于无法...
差旅费按规定每天
500
元
发票
开
600
元核销500元这样处理合
答:
合理。根据查询我国工商局官网得知,我国企业差旅费用
报销
中,只要没有超过规定额度即为合理,差旅费按规定每天
500
元
发票
开
600
元核销500元的行为最终报销额度只有500元,是合理的。差旅交通费是企业和其他经济组织为管理和组织生产经营和基本建设等活动所发生的一种管理费用,是成本的一部分。
收到的
发票
大于
实际报销
金额
怎么做账
答:
1、现金折扣的话,计入财务费用贷方,借:应付账款,贷:财务费用或是,借:财务费用-红字;2、费用报销的话,按
实际报销
金额入账即可,但建议以后开票时候还是要公私分开,金额准确。3、之后还用继续付款,欠款计入,贷:应付账款-XX,以后付款是 借:应付账款-XX。
报销
金额大于
发票
金额
怎么做账
?
答:
首先得清楚为什么
报销
金额会大于
发票
金额 如果是差旅费会出现这种情况 因为有出差补助是不用发票的 排除该种可能,如果执意要报销 那么列支成本费用后汇算清缴需调整
报销
金额大于
发票
金额
怎么做账
?
答:
或者是实报时抹零了。
这种情况可依据实报金额直接入账处理
,不用再加什么说明,反而画蛇添足。实报金额比发票金额小很多,这种情况就应有合理的解释,可让报销经办人据实做出书面说明,并履行报销签批程序,作为报销发票的附件,后按说明中的金额实际报销,票据入账即可。
餐费
实际
只
报销500
元,但
发票
是用
600
元的餐票行吗?
答:
行的,一般的情况下,
实际报销
的金额应该与
报销发票
的票面金额相同,但在某些特殊的情况下,实际报销的金额可以小于发票的票面金额,不过,遇到这种情况,应该在发票上标注实际报销的金额及相应的原因,但不论在任何情况下,实际报销的金额都不得大于发票的票面金额。
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