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发票多一分钱或少一分如何调整
开票因票面金额限制分两张开结果税额多出了0.02
开票怎么调
答:
一般都是根据
发票
的金额来调整账面的差异,因为这个金额都是小数点计算的尾差,一般差异很小的,所以都是根据发票来调整的,免得抄税后跟账面产生差异。当开票税额差
一分钱
的时候,只能通过
调整开票
方式来解决这个问题。在开票的过程中,开票金额可以选择为含税金额或不含税金额。
开普通增值税
发票
的金额出现
多一分钱怎么调
答:
开增值税
发票
的金额多出
一分
那你可以作废 再重新开具一张的 你可以直接在金额栏内输入你想要的金额
销售
发票少
开了
一分
,
怎么
处理?
答:
最好是退回去重开,因为如果不重开的话,账上就会差
一分钱
。
电费
发票多
开了
一分钱
账务处理
答:
可以作废处理。把错误的
发票
作废后,按照发票原来的价格做一个账,然后
调整
分录调回正确的金额即可。
增值税专用
发票多
开
一分钱怎么
办
答:
计量检定工作应当按照经济合理的原则,就地就近进行。计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。法律依据《中华人民共和国刑法》 第二百零五条 虚开增值税专用
发票或者
虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十...
收到供应商开来的增值税
发票
。比实际多开
一分钱
。
怎么
做分录_百度知 ...
答:
供应商开出来的
发票
。价税合计是120.01。多了0.01。怎么做合适?例如16%税率:借:原材料 103.45 借:应交税金 16.55,贷:应付账款-xx企业 120,把这张凭证冲红,按发票票面重做一张凭证,借:原材料 103.46 借:应交税金 16.55,贷:应付账款 -xx企业120.01 多出
一分钱
如果打款了,...
供应商
发票少
开
一分钱怎么
账务处理
答:
供应商
发票少
开
一分钱
,财务需要让供应商重新开。根据查询相关信息,任何的发票是需要金额一致,不能多,不能少。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
...总金额与销货清单上价税合计总金额差
一分钱怎么调
呢
答:
在
开票
前一定先将金额和税额算好在收款。系统是自动四舍五入的。如果提前算好时,在录入清单时就不会了错了。如果对方很不容易交涉,开出的票要大于人家给的钱一分,不能
少一分
。以
发票
为主。销售额以人民币计算,纳税人以外汇结算销售额的,其销售额的人民币折合率可以选择销售额发生的当天或当月...
开
发票
清单的时候其中一项总
少1分钱怎么
处理啊?
答:
我也遇到过这种问题,主要是看你的客户能不能接受清单内容有点变动,用总的含税金额除以总数量求除平均单价,单价就按照平均单价来录这样就可以了
...我们开出去的
发票
比收到的金额少了
一分钱
,这个在账务是应该
怎么
处理...
答:
这个不影响账务处理,按实收款入收入。也就是说,按实际收入计提和申报营业税,多的
一分钱
在营业税申报表中放未
开票
栏。如果客户不要求你们补开那一分钱,你就不开。如果对方要求补开,你们同意补开就按补开或重开来。
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