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发票多一分钱怎么处理
开
发票
的时候,多开了
一分钱
,有影响吗?
答:
1、把错误的发票作废掉,按照发票原来的价格做一个账,然后调整分录,调回正确的金额
;2、如果是你们的公司收到发票,
可以退回去后要求对方公司重新开票
,如果觉得无所谓的话,可以直接做入账处理。(三)多开的一部分发票应该怎么处理?1、如果有货物购销或者提供了一定的应税劳务,给他人开具了数量或者...
发票多一分钱
或少
一分如何
调整?
答:
开发票时,价税合计多一分钱或少一分调整,
可以在开票时点一下带“税”字的按钮,把开票金额转为含税金额,然后直接打印
,这样开出来的发票就不存在因小数取整导致的金额加一分钱税额也加一分钱,价税合计就多出一分钱,金额减一分钱,税额也少一分钱,价税合计就少一分钱的情况。
收到
发票
比预付款
多一分钱怎么
进行调整
答:
收到的发票如果比预付款多,
一般要求提供正确的发票或是红冲发票,拿到与支付金额一致的发票入账
,但在现实中,有时候收到的发票比预付款只多一分钱,一般企业会做如下账务处理:企业收到发票直接按支付的金额做账务处理,多出来的发票不处理。但是如果是增值税专用发票,存在进项税的问题,建议直接按发票...
如果开
发票
时开
多一分钱
,这个分录
该如何
做
答:
两种方法,
一种是把发票作废掉重新开。另一种是按照发票的价格做一个帐,在做个调整分录,把它调回正确的金额
如果是你们收到的发票,可以退回去给对方要求重开,如果公司要求不严格也可以直接入账,就那么一分钱。。
发票多
了
一分钱怎么办
答:
把红联的发票收回来在粘会本子上去,再重新开一张
,不然就是你要陪一分钱呵呵 或者另外一种情况 比如你在给对方开具增值税专用发票时,你是凭对方财务出的“结算单”来开票的,比如要开10000元的票,一般情况这个10000元是可以开的正好的,一分不多一分不少的 有很少的情况,由于开票软件和电脑程序...
税额
多一分钱怎么处理
答:
解决方法一、 增值税申报多了
一分钱
,很可能是由于小数点四舍五入造成的,这种情况下,下个月计提时,少计提一分钱就可以!解决方法二、 在增值税系统中对多份增值税
发票
进行价税分离计算时,产生四舍五入的差异,可以这样账务
处理
: 1、如果是应交比实际多交2分,实际上是一种冲账处理: 借:...
发票多一分钱
或少
一分如何
调整
答:
1
、首先插入税控盘,打开
开票
软件,输入相关信息点击登录。2、进入开票系统主界面,点击
发票
管理-->发票填开,选择发票类型,普票还是专票,这里以专票举例。3、在专用发票填开界面右上角有一个含税的标志,现在灰色是关闭含税的状态。4、点击开,把含税金额打开。5、这时,直接在金额(含税)下面输入开票总...
开出的增值税专用
发票
购买方付的款多了
一分钱怎么办
?
答:
作废,重开。算好再重开。一般数量都是整数或者只保留两位数,单价也一样(指的是含税的单价)。
开票
时要转到含税价来开,这样就不会错了。
普通
发票
票面多开
一分钱
理由
答:
是在做凭证时,销售收入少记
一分钱
,销项税不变。可以把多开的一分钱计入营业外支出科目,把帐做平,如果是发票接收方收到的
发票多
了一分钱,可以把一分钱计入营业外收入科目,或者多的一分钱不入账,直接按照实际金额入账即可。
开
发票
比实际收款
多1分钱怎么办
答:
因为
开票
系统的计算原因 像这样的误差是很难避免的 如果说是长期合作的客户,这样的差异可以挂着就是,说不定哪次又少
一分钱
了 等到不合作的时候再一笔调整,直接入费用就行
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