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内控风险点及防控措施
税务
内控风险点及防控措施
答:
税务内控风险点主要包括税务合规风险、税务筹划风险、税务报告风险和税务审计风险
。防控措施则应从完善税务管理制度、强化人员培训、建立风险评估机制和加强内部沟通协作等方面着手。首先,税务合规风险是指企业在税务处理过程中可能违反税收法律法规,导致被税务机关处罚或声誉受损的风险。为防范此类风险,企业应...
采购业务
内部控制
存在哪些方面的
风险及
采取
措施
答:
(1)管理组织体系设置不合理很多企业的采购业务没有集中
,经常由几个部门进行,多头采购及重复采购现象严重。必然会增加采购成本。同时,不同的采购部门、采购流程及采购凭证很容易出现信息传递的时滞和失真,以及采购的失控并造成库存积压的现象。(2)企业采购业务内部相互监督不够 大多数生产企业都设立了...
简述企业
内部控制
环境中人力资源管理的内容及主要
风险点
答:
3. 绩效管理风险:绩效管理是对员工工作表现进行评估和奖惩的过程
。相关的风险点包括:绩效评估标准不公平: 不公平的绩效评估标准可能导致员工对组织的不满和抵触情绪,从而影响团队稳定性。绩效考核程序不透明: 如果绩效考核程序不透明,可能会引发员工的猜测和不满,进而影响员工的积极性和工作效率。奖惩...
企业
内部控制
该采取哪些
措施
?
答:
企业内部控制措施通常包括风险控制、授权审批、不相容岗位分离控制、会计系统控制、预算控制、财产保护控制、系统自动控制、内部报告控制等
。企业内部控制措施通常包括的内容 1、风险控制
风险控制要求单位树立风险意识
,针对各个风险控制点,建立有效的风险管理系统、通过风险预警、风险识别、风险评估、风险分析、...
如何控制公司内部
风险
答:
三、改善企业
内部控制
的
风险
管理
措施
1、加强企业内部监督机制 对于企业内部审计的独立性需充分的保持。对于企业内部的审计工作能否具备相应的权威性,最为重要的条件就是是否能够达成独立性的内部审计,然而对于内部审计的独立性方面是企业内部审计机构的设置模式来制约的,若企业内部审计机构是独立性设置,就说明内部审计...
如何加强企业
内部控制
的
措施
?
答:
加强企业内部控制的
措施
:1、完善制度建设、实施内部控制。以《企业内部控制规范-基本规范》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件为依据,结合企业实际情况,全面梳理原有管理制度,在符合内部控制要求的前提下,着眼于管理创新、建立适合本企业的
内部控制管理
体系,明确相关部门人员的指责...
企业
内控
中的哪些基本内容
及措施
是什么
答:
企业制定
内控措施
,一般至少包括以下内容:(一)建立内控岗位授权制度。对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象、条件、范围和额度等,任何组织和个人不得超越授权做出
风险
性决定;(二)建立内控报告制度。明确规定报告人与接受报告人,报告的时间、内容、频率、传递路线、负责处理报告的部门和人员等;(三...
企业内部的控制
措施
有哪些?
答:
8.风险控制要求单位树立风险意识
,针对各个风险控制点,建立有效的风险管理系统,通过风险预警、风险识别、风险评估、风险报告等措施,对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。9. 内部报告控制要求单位建立和完善内部管理报告制度,全面反映经济活动情况,及时提供业务活动中的重要信息,增强内部管理的时效性和...
信用社
内控风险
怎么防范
答:
近年来,对构筑
风险
防范的防护墙,农村信用社结合实际采取了一系列行之有效的
内控措施
,总体来说,深化内控防范风险意识得到了不断提高,内控机制得到了加强。现就深化农村信用社内控防范风险谈几点看法。 一、严明岗位职责,构建严密的控制机制。 以制度管人是硬约束,以人管人是活约束,后者更加灵活有效。只有建立严明的...
怎么控制公司内部
风险
答:
(一)组织架构设计与运行中的主要
风险
1.治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。 2.内部机构设计不科学,权责分配不合理,可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下。 (二)组织架构设计环节的关键控制
点及
控制
措施
(1)董监高的职责权限、任职...
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