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内控优秀案例
求企业营业收入
内控
失败/成功的
案例
,国内外都可、、
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3福田公司从山东的一个地方小厂发展成为农用车行业的龙头企业、上市公司中的明星企业,主营业务收入增长以数十倍、上百倍计,但公司的应收账款的数额和账龄一直控制在一个合理的水平,保证了公司现金流动顺畅、充足,为公司进一步发展提供了坚实的基础保障 福田公司的销售
内控
管理 一)健全考核指标体系 公司...
求会计电算化
内部控制
的详细
案例
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第六,通过对职能部门的问责制度对采购与付款的
内部控制
进行监督检查。但本
案例
中KY企业在采购与付款业务中的
内控
规定和做法也有其不符规定之处:KY公司虽然建立了采购与付款业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,但在该业务中,“询价与确定供应商”是两个不相容岗位但都由采购部门承担,这...
求一个企业
内控
的
案例
答:
由于一些中小企业的经理和员工对
内控
制度认识上存在偏差,导致企业认识不到内控制度的重要作用,造成企业的管理混乱。 4.内控制度行为主体素质较低近年来,中小企业财会人员的思想教育、业务培训跟不上,一些根本不具备从业资格的人员混进财会队伍,思想素质差,业务一知半解,连正常的会计业务都处理不好,更谈不上
内部控制
制度...
银行柜员违规操作
案例
答:
据悉,徐某跳槽去温州银行上海分行前为工行上海分行职员。刘遥为徐某的同事。据媒体报道称,2009年至2012年12月,徐某利用职务之便,以其银行贷款客户需要过桥资金为由,多次向多名受害人借取资金高达数千万元。徐某将这些资金借给了刘遥,以助其归还高利贷的本息。银行柜员违规操作
案例
篇2:2010年12月...
需要关于
内部控制
与风险管理的关系的实例
答:
全员
内控
:海尔的风险防范是一个全员内控的理念。风险防范已经不仅仅局限于财务部、审计部、法律部等部门,而是将其渗透到了公司的各个层面,无论是从董事会层到经理层,再到员工层,还是从集团战略层到执行层,再到各个职能业务层,全面的风险防范意识已经渗透到了企业的每个层面、每个员工。 2.1.2 ...
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内部控制
,资金控制的
案例
的评价!
答:
首先我们应该明确的是,该单位几乎没有
内部控制
制度,并且账务完全依照局长的意愿记载,所以需要上级委派会计人员,并且局长没有这些人员的任免权,以保证财务人员能公允客观地做账。因为货币资金流动性大,容易发生很多弊端,结合本
案例
具体分析如下:1、截留各种货币资金收入。这主要表现在企业相关人员,利用...
中航油
案例
, 从
内控
角度分析?
答:
一、控制环境失效 企业
内部控制
环境决定其他控制要素能否发挥作用,是内部控制其他因素作用的基础,直接影响企业
内控
的贯彻执行,是企业内控的核心。中航油事件正是由于内部治理结构存在严重缺陷、外部治理对公司干涉极弱导致的。二、信息系统失真 中航油(新加坡)通过做假账欺骗上级。新加坡当地的监督机构也没有...
企业对顾客和外部提供方提供财产的控制包括
答:
企业
内部控制
规范
案例
一、资金内部控制 (一)某公司出纳贪污公司款项案。A事务所在对G公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证后带回,在现场审计时交给审计助理。同时提供银行对账单。对于未达账项,该公司系由出纳李某编制未...
中航油
案例
, 从
内控
角度分析?
答:
二、原因分析 (一)控制环境失效 企业
内部控制
环境决定其他控制要素能否发挥作用,是内部控制其他因素作用的基础,直接影响企业
内控
的贯彻执行,是企业内控的核心。中航油事件正是由于内部治理结构存在严重缺陷、外部治理对公司干涉极弱导致的。“事实先于规则”,成为中国航油(新加坡)在期货交易上的客观写照。...
怎样科学评价中信泰富的
内部控制
答:
内部控制
角度分析中信泰富
案例
: 内部控制是一个要靠组织的董事会、 管理层和其他员工去实现的 过程,实现这一过程是为了合理地保证经营的效果性和效率性、财务 报告的可信性、对有关法律和规章制度的遵循性。有效的内部控制包 括内部环境、风险评估、控制与活动、信息与沟通、监督五个要素。 内部控制的五项要素是从...
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