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借支差旅费做什么凭证
借支差旅费
用
什么凭证
?
答:
你好,借支差旅费用账务处理是 借;其他应收款,贷;库存现金等科目 如果是分收、付、转的单位,
是用付款凭证
借支差旅费
如何写会计分录?
答:
1、
借支差旅费
时 借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金/银行存款 2、出差后报销差旅费时:按照情况将差旅费结转到管理费用或者销售费用,贷记库存现金或者银行存款 借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)库存现金/银行存款(预支和实际发生的差额)(可借可贷...
差旅费
怎么做
记账凭证
答:
借:库存现金 贷:其他应收款——张某人 借:管理费用 贷:其他应收款——张某人 需要填写的
差旅费
报销单:
预借
差旅费
是
什么凭证
答:
法律分析:支付凭证
。单位工作人员因公出差需借支差旅费时,应首先到财会部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写完整,然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。各单位可以根据需要使用统一的“差旅费借款结算单”,也可以使用普通的借据或者借款凭证。法律依据:《中华人民共和国公司法》第五条 公司...
职工
借支差旅费
填制是付款
凭证
吗?为
什么
?能写出会计分录吗?
答:
题主,
职工借差旅费的确是填制付款凭证
,其会计分录如下:借:其他应收款-XXX 贷:银行存款/库存现金 所以,借支差旅费填制付款凭证再,再具体就是根据支付方式分为现付或银付凭证。
出差人员预借
差旅费
时填写的借款单属于
什么凭证
答:
出差人员预借
差旅费
时填写的借款单属于自制的原始
凭证
。常见的自制原始凭证有:企业仓库部门填制的"材料验收单"、"产品入库验收单"、"销售发货票"、"发出材料汇总表",生产车间及其他部门申请领料时填制的"领料单",企业职工出差向单位借款填制的"
借支
单",以及财会部门编制的"工资费用结算单"、"制造费用...
借支差旅费
的账务处理怎么做?
答:
借:管理费用(实际发生额)贷:其他应收款——XX职工(原借支额)库存现金(差额,差额正数在贷方,负数在借方)销售部门人员
借支差旅费
的会计分录怎么做?销售人员在预支差旅费时:借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金 销售人员出差回来报销差旅费时:1、如果所预支差旅费未用完:借:销售费用——...
回来报销
差旅费
是填写
什么凭证
(收款,付款,转帐),如何填写
答:
1、若是垫付出差费就填写
付款凭证
。会计分录参考如下:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金/银行存款 如果是预支,当报销金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录...
怎样
借支差旅费
答:
1、
借支
时,凭公司负责人签字的借条:借:其他应收款 贷:现金 2、回来报帐时:借:XX费用等 贷:其他应收款
出差借
差旅费
会计分录是
什么
?
答:
企业职工出差,预先
借支差旅费
的,应计入其他应收款科目、库存现金科目进行核算,相关会计分录应如何编制?出差借差旅费的会计分录借:其他应收款贷:库存现金/银行存款出差后报销差旅费的会计分录借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)库存现金/银行存款(预支和实际发生...
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