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付款方少付了一元钱怎么做账
开了发票对方
少付1元钱怎么做账
答:
直接进管理费用-坏账损失就行
进料时
少付
给对方
一元钱
该
怎么记账
答:
按实付金额
做账
。
应收账款
少付了1元钱
死账
怎么
做凭证
答:
应收账款少付了1元钱死账:
借:待处理财产损溢 1 贷:应收账款
1 批准为坏账损失:借:营业外支出-坏账损失1 贷:待处理财产损溢 1
付款
时
少付了
几毛钱,
怎么做账
?
答:
如果确定这几毛钱不用再
支付
,就少计与”银行存款“相对应的核算科目
付款少付了
5
元钱
,
怎么
冲账
答:
整理好票证,可以以后再付款,可以挂账处理
。货款应通过主营业务收入科目来进行处理,少收的仍挂在应收账款上。应付账款的主要账务处理:(一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值),借记“材料采购”、“在途物资”等科目,...
...
少付
几块钱,本月要结转成本了,这几
块钱怎么做账
,怎?
答:
管理费用,或其他应收款-某员工
实际
付款
比发票金额少,多出来的部分
怎么
处理?
答:
如果确定了,应该做营业外收入,抵扣的增值税做进项转出。购进货物发生非正常损失,在产品和产成品发生非正常损失时,应将购进货物或应税劳务的进项税税额从当期发生的进项税税额中扣除,在会计处理中记入“进项税额转出”。
第一次
付款
金额比发票金额多付8元 第二次
少付
8元可以平账吗
答:
可以如果以前做了账的,用红字更正法冲销错账,再用蓝字更正法按收到的金额补充
记账
。如果现在收到的发票和金额不符的,应退回重开,要求对方出具证明
普通发票金额和转账金额不一致
怎么做账务
处理?会计分录怎么写?
答:
普通发票金额和转账金额不一致
怎么做账务
处理?1、在往来科目中计入差额;2、假设金额尾数有差额,那么可将差额转入费用科目;3、对于应收账款,应当计入财务费用;4、对于应付账款,应当计入营业外收入。案例说明:小张在甲公司担任会计,有一次,她开
了一
张金额10000元的业务专用发票,但是对方只转了5000元...
发票金额与实际
付款
金额不符
怎么做账
答:
按实际
付款
金额
做账
。你这种情况属于销售折让,不属于现金折扣。可以让销售方把折扣的金额开具红字发票入账。销售折让是指企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予的减让。企业将商品销售给买方后,如买方发现商品在质量、规格等方面不符合要求,可能要求卖方在价格上给予一定的减让。销售折让如...
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